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吕梁市紧急医疗救援指挥中心2021年度单位决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、单位基本职能

吕梁市紧急医疗救援指挥中心是市编委（吕编字［2015］38号）于2015年11月4日批准成立的科级建制单位，市卫健委下属的二级财政预算全额事业单位，单位地址为吕梁市离石城内滨河北西路（原中医院内），单位供暖面积为756平米。我单位目前主要负责吕梁市离石主城区内的急救呼叫。

二、单位基本情况

我单位编制10人，实有在职人员1人，退休人员1人。设有综合办公室、信息室、财务室、人事及调度大厅五个行政区域。我单位有普通救护车4辆及急救指挥车1辆。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计212.04万元，支出总计212.04万元。与2020年相比，收入总计减少156.2万元，降低了42.41％，支出总计减少74.09万元，降低25.90％。主要原因是2021年单位无专项经费及补助资金，相应的收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计212.04万元，其中：财政拨款收入212.04万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计212.04万元，其中：基本支出21.89万元，占比10.32％；项目支出190.15万元，占比89.68％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计212.04万元、支出总计212.04万元，支出与收入相持平。与2020年相比，财政拨款收入总计减少156.2万元，降低42.41％，财政拨款支出总计减少74.09万元，降低25.90％。主要原因是2021年单位无新增专项经费及补助资金，相应的收入支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出212.04万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出减少74.09万元，减少25.90％。主要原因是2021年单位无新增专项经费及补助资金228万元，相应的收入支出有所减少。其中，人员经费13.70万元，占比62.59％，日常公用经费8.19万元，占比37.41％。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出212.04万元，主要用于卫生健康（类）支出212.04万元，占100％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算212.04万元，支出决算212.04万元，完成年初预算的100％。其中：

2021年一般公共预算财政拨款收入212.04万元，卫生健康支出212.04万元，支出占比100％；2020年一般公共预算财政拨款收入368.24万元，卫生健康支出286.13万元，年末结转结余82.11万元，支出占比77.7％。2021年对比上年支出减少了25.9％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出21.89万元，其中：人员经费13.7万元，主要包括人员基本工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等；公用经费8.19万元，主要包括取暖费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算6万元，支出决算5.98万元，完成预算的99.67％，预算数与2020年相比增加3.5万元，原因是2020年及2021年我单位新购负压救护车两辆；支出比2020年增加3.48万元，增长139.2％，主要原因是：公务用车维护费的增长。

（二）我单位无公务接待费，无因公出国（境）费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，普通救护车2辆，负压救护车2辆及应急救援指挥车1辆。

（四）预算绩效情况说明

我单位无重点项目和500万元以上的经常性项目。

（五）其他需要说明的事项

我中心2021年无政府性基金预算财政拨款支出

我中心2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

2021年部门决算公开表