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按照bwin登录注册审计委员会《bwin,bwin真网,bwin登录注册进一步加强审计查出问题整改工作的实施意见》、《bwin,bwin真网,bwin登录注册报送考核工作有关材料的通知》、《审计查出问题整改结果认定标准》、《吕梁市审计查出问题整改考核暂行办法》和《中共吕梁bwin登录注册审计委员会办公室吕梁市审计局bwin,bwin真网,bwin登录注册督促审计查出问题整改的函》等文件要求。现将我局审计查出问题整改情况报告如下。

一、党组高度重视，切实加强审计整改工作

一是直面问题，加强组织领导。局党组多次召开会议研究部署审计问题整改事宜。统一思想，加强对审计整改落实工作的领导，落实整改任务，压实整改责任，全力以赴做好做实审计整改工作。二是聚焦问题，细化责任落实。制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重大政治任务，各责任领导和责任科室、单位按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，做到整改一个、销号一个。三是举一反三，达到标本兼治。我局坚持问题导向，用好审计成果推动问题解决。以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、多措并举，严格落实审计整改任务

我局往来款清理不及时一项问题，通过督促还款，调查了解问题形成原因，持续推进整改，涉审计发现问题的三笔个人借款已全部收回，具体情况如下：

（一）其他应收款整改情况

1、张永军借款4000元已于2022年12月13日全额还款。

2、白艳艳借款3500元已于2023年1月5日全额还款。

3．李建斌借款50000元已分三次于2023年8月31日全额还清。

（二）其他应收款未整改情况及原因

1．交口局借款230000元、中阳局借款250000元（其中2003年借款5万；2011年借款20万）、后勤中心（机构已撤销）借款30000元，因属历史遗留问题，现暂未整改完成。

未整改原因：交口局借款23万元无法整改原因。交口局借款23万，系分两笔形成。一笔是2005年12月原交口县质量技术监督局向原吕梁市质量技术监督局借款3万，借款用途为购置办公楼。2013年3月27日，原交口县质量技术监督局请示原吕梁市质量技术监督局将该3万元转为拨入经费，原吕梁市质量技术监督局时任局长及分管领导批阅后，该笔借款未进行账务处理。另一笔是2011年8月，原交口县质量技术监督局请示原吕梁市质量技术监督局特种设备安全监察经费，原吕梁市质量技术监督局领导批示后借款20万元，未办理拨款手续。中阳局借款250000元无法整改原因。中阳局借款25万，系分两笔形成。一笔是2003年借款5万；一笔是2011年借款20万。该笔款原中阳县质量技术监督局请示原吕梁市质量技术监督局解决甲烷测定器经费，原吕梁市质量技术监督局领导批示后借款20万元，未办理拨款手续。

以上两笔款发生于质量技术监督部门省以下垂直管理期间，借款形成时间均超过10年，最长时间已超20年，属因历史原因造成，导致整改要求无法执行到位。

2024年3月我局发函交口县市场局和中阳县市场局要求清偿，现尚未清偿。

三、举一反三，有效巩固审计整改成果

我局将以审计查出问题整改为契机，对检查发现的问题，举一反三，既要治标，更要治本，通过完善内部制度建设，优化业务操作规程，强化制度执行，最大限度降低人为风险因素，切实堵住各领域各环节风险点，全面构建风险防控长效机制。

吕梁市市场监督管理局

2025年6月27日